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2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-29 11:52 浏览量: 字体:

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是脱贫攻坚的决战之年,是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。今年国资国企工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、调结构、推改革、优监管、防风险、强党建,推动国有资本做强做优做大、国有企业高质量发展,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。

1.提升国有企业经营质效

(1)加强经济运行分析研判。坚持每个季度召开一次经济形势分析调度会,全面掌握、科学分析企业经济运行情况。进一步提升《监管要情》的质量和水平,为市委、市政府领导决策提供参考。按照省国资委要求,建设国资国企在线监管系统,实现与省国资委系统的对接。加强企业党务、政务信息报送工作,信息工作继续纳入到企业综合绩效考核内容。

(2)推动企业降本增效。加强成本费用管控,大力压缩非必要性管理费用和非生产性支出,努力压降“两金”占用,确保营业收入增长15%以上,利润同比增长15%以上,资产总额达到400亿元。贯彻落实《关于进一步支持和规范国有企业经营管理的意见》,开展“企业经营管理提升年”活动。

(3)大力推进项目建设。以国资系统39个建设项目为抓手,深入推进项目建设大比拼,加强日常调度,实行委领导挂点联系。将系统内市重点项目、委领导挂点项目纳入到企业综合绩效考核。积极推动央企对接,争取引进央企1-3家,引进资金到位5亿元以上。组织开展项目建设管理专项检查。

(4)加强国有企业人才队伍建设。树立“用一流人才、办一流企业”的理念。打造履职尽责、担当有为、迎难而上、奋发有为的企业领导班子,培育能领导企业更好适应社会主义市场经济的企业家队伍,把党的政治优势、组织优势转化为国有企业的竞争优势、发展优势。加大对年轻人才的教育培养培训力度,建立青年管理人才储备库。表彰奖励一批敢于负责、勇于担当、善于作为、业绩突出的企业领导人员。

(5)科学编制“十四五”规划。结合工作实际,科学编制市国资委“十四五”规划和各企业规划,进一步明确国企发展的战略定位和主攻方向,在改造提升传统产业的同时,瞄准信息技术、高端装备制造、新材料、新能源和军民融合等产业领域。

(6)优化国有资本布局结构调整。树立新发展理念,围绕加快建设现代化经济体系,对接我市工业新兴优势产业链,加快实施一批重大产业项目和重大科技创新项目。

2.深入推进国资国企改革

(7)完善公司治理结构。进一步厘清公司党委会、董事会、经理层、监事会等治理主体的权责边界。建立符合公司治理要求的激励与约束机制。推行职业经理人制度,建立完善职业经理人选拔任用、考核评价和管理监督等工作制度。

(8)深化三项制度改革。实施组织选拔与市场化选聘相结合,探索“全体起立、择优坐下”的选聘方式;形成全面推行岗位合同、劳动合同制度,形成“岗位靠竞争、收入凭贡献、晋升看业绩”的市场化选人用人机制,逐步实现“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”。积极推行企业中层管理人员竞争上岗。

(9)推进平台公司转型发展。督促企业按照化债计划,分类处置好债务,剥离政府性债务,逐步落实关注类债务还款来源,实现债务风险可控。指导企业积极争取银行支持,补充流动资金,做好债券、信托、融资租赁等项目储备,调优融资结构。指导企业提升信用等级,降低融资成本。完成市创发集团退出政府融资平台工作。

(10)全面完成剥离国有企业办社会职能。如期完成国有企业退休人员社会化管理。加强督促指导,按期完成驻娄央、省企“物业”分离移交扫尾工作。

3.切实提升国资监管水平

(11)进一步转变监管职能。按照新的“三定”方案,构建系统完备、科学规范的国资监督职能体系。出台《以管资本为主推进职能转变方案》,加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。出台权责清单、授权放权清单,厘清监管权责边界,梳理授权放权事项。完善企业投资监管制度,制定企业投资禁止或限制目录,修订《市属国有企业投资监督管理办法》;推进国有资本授权经营体制改革,适时选择1-2家企业开展董事会职权试点工作。

(12)进一步优化监管方式。加强日常监管,加大对国有资产监管制度执行情况的检查力度。健全国资监管基础工作,完善国有资本经营预决算制度,加强国有资本收益管理。完善国有产权管理制度,加强对国有产权交易的监管。加大对企业“三重一大”决策运行事项及大额资金的监测,实现动态监测、全流程监管;建立职责明确、流程清晰、规范有序的违规经营责任追究工作机制,提高监管效能。修订完善监事会主席考核办法,加强对派驻监事会主席的考核力度。开展企业股权投资专项检查。

(13)加强综合绩效考核与薪酬管理。按照“管资本为主”的要求,根据企业行业特点、功能定位及社会贡献,对竞争类、功能类、公益类企业实施差异化分类考核,采用“一企一策”,科学合理确定考核指标和目标值,充分发挥考核分配的激励约束作用,实现“业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降”。对监管企业工资总额实行预算管理。进一步加强和规范企业公务车辆管理,重新核定公务车辆编制。

(14)指导企业加强风险防范。按照中央、省市部署,统筹推进疫情防控、生产经营工作。加强企业资产负债规模和资产负债率双重管控,强化重点企业债务风险预警分析,将投融资公司经营风险防范纳入企业综合绩效考核内容,推动高负债企业资产负债率逐年下降,争取资产负债率同比下降2%以上。深化“七五”普法依法治理,全面推进国资国企法治建设,督促企业建立健全法律风险防范机制,促进企业依法经营管理。

(15)切实加强安全信访维稳工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”“谁主管、谁负责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”等制度。定期、不定期开展安全生产督查,压实企业主体责任,确保不发生较大及以上安全生产事故。出台《监管企业安全生产考核管理办法》。指导新化上梅办事处做好安全生产工作。开展矛盾问题摸排化解,做好信访维稳工作,杜绝发生到省进京非访事件和重大群体性突发性事件。深入开展“平安企业”建设,推进企业社会治理创新。

4.切实加强党的建设

(16)夯实企业基层党建基础。全面贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,坚持和加强党对国有企业的全面领导,加快推动国企党建工作提质増效。把学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为企业党组织“第一议题”,第一时间组织学习,坚决抓好贯彻落实。开展基层组织建设示范企业创建活动。以党支部书记“双述双评”为抓手,强化支部书记党建工作第一责任人意识,压实基层党建工作责任。

(17)突出抓好“两个融合”。坚持党的领导与完善公司治理相融合、党的建设与企业生产经营相融合,发挥企业党组织领导核心作用。推进党建工作与中心工作相结合、党建工作责任制与生产经营责任制相联动、党建工作考核与领导班子综合绩效考核相衔接,把党建活力转化为发展活力、党建优势转化为发展优势。抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果转化工作,切实将调研成果转化为推动工作的措施和办法。

(18)进一步加强国资系统宣传统战工作。持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习、宣传和贯彻。加强意识形态领域的引导和管控,提高重大舆情应急处置能力。全面推动企业文化体系建设,打造特色国企文化品牌。在选树典型、激发爱国爱企、创新奋斗精神上持续用力,广泛凝聚起推动高质量发展的强大精神动力。

(19)加强党风廉政建设。加强对“一把手”的监督检查,完善任职回避、定期轮岗、离任审计等制度。继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治形式主义、官僚主义,深入推进正风反腐工作。规范开展个人事项报告工作,集中整治经商办企业、“提篮子”“打牌子”为亲友谋私利等行为,打造忠诚干净担当的干部队伍,推进国企政治生态持续向好。

(20)加强监督制约。按照省国资委要求,做好违规投资责任追究工作体系建设。建立监督工作协调机制,纪检、法规、监督、党建、人事等相关科室定期沟通情况,形成及时通报问题、研究整治措施、跟踪督办问效的闭环管理体系,有效防止权力任性。大力推进党组织监督、纪检监察监督、审计监督等多种监督力量的协同联动,做到全覆盖、无死角、常态化。通过经济责任审计、述职述廉、廉政谈话等方式,提高发现问题、解决问题的能力。紧盯重点领域、关键环节,重点查处政治利益和经济利益相互交换、政治腐败和经济腐败相互交织的案件,把“严”的主基调长期坚持下去,不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。统一开展党风廉政建设、领导班子综合绩效、党建工作以及意识形态工作等考核事项,统筹利用好考核结果。

(21)做好精准扶贫工作。全面落实中央、省、市关于做好精准扶贫工作要求,切实做好结对村新化县科头乡桃林村驻村工作和结对帮扶工作,落实帮扶责任。

(22)加强机关建设。贯彻落实党的十九届四中全会关于建立“不忘初心、牢记使命”制度的部署要求,建立“不忘初心、牢记使命”长效机制。深入推进“学习型、服务型”机关建设,做到“三个表率”“一个模范”。加大学习培训力度,提高机关干部的政治素养、理论水平和业务能力。打造高素质专业化国资监管干部队伍,加强作风建设,增强出资人服务意识,切实落实“只跑一次”,不断提高工作效率,提升服务质量和水平。加强文明建设,争创省级文明单位。完成老干支部换届工作。做好创文管卫工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年我委收入1151.92万元,较上年同期减少22.16万元,同比下降1.88%,主要是因为机构调整人员减少。2020年我委支出1169.90万元;较上年同期增加10.61万元,同比增长0.91%,主要是因为扶贫、创文管卫、社会职能化移交工作增加。

2020年,我委全年收入1151.92万元,其中财政预算收入1150.92万元,其他收入1.00万元。

二、一般公共预算支出情况

全年实际支出1169.90万元,其中基本支出976.24万元,项目支出193.66万元,明细如下:

(一)基本支出:

⑴工资福利支出602.37万元;

⑵商品和服务支出144.17万元;

⑶对个人和家庭补助支出228.01万元;

⑷其他资本性支出1.69万元。

(二)项目支出:

⑴央企对接奖励专项资金15.00万元;

⑵国有资本经营收入征收及管理经费156.00万元;

(3)洪水坪磺矿专项资金22.66万元。

3三公经费:

⑴公务用车运行维护费1.87万元,其中公车购置费0万元;公车运行维护费1.87万元;

⑵公务接待费1.93万元;

⑶因公出国(境)费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

1.保障机关人员经费及日常工作运转。2020年年末我委在职人员36人、离休2人、退休76人。保障本委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职人员和离休人员基本工资、津贴补贴、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

2.落实基层党建工作,加大扶贫力度。2020年年末我委机关在职党员32人,离退休党员64人,委系统党员7140人。①我委机关全体党员始终战斗在抗疫最前线,11名同志第一时间常驻企业担任防疫联络员,2名同志常驻社区担任网格员,为企业疫情防控及复工复产落实具体措施。为防疫募捐钱款1.54万元,组织核酸检测262人次,为企业协调到位口罩4.8万个、酒精118公斤、消毒液530公斤,发放预防性中药汤剂3448份。截至2020年3月3日,9家监管企业全部复工,到岗3448人,复工率100%,11个项目工地复工,全系统没有发生新型肺炎确诊、疑似病例。②扎实开展作风建设集中整治。委党委先后5次专题研究作风建设集中整治工作,聚焦工作中的差距和不足,倒查了12个方面的突出问题,机关内部、联系领导与企业之间召开座谈会10次、开展谈心谈话200余人次,国资委党委班子以及9家监管企业领导班子共计列出问题清单421项,除长期坚持的外,整改到位328项。同时,为确保整治工作不走过场,由委领导带队,组成4个组对9家企业作风集中整治进行督导检查。加强制度建设。先后出台国有企业党建工作“十六条”、《关于加强市属国有企业党建工作的意见》、《娄底市国有企业基层党组织标准化建设实施方案》、《娄底市贯彻落实〈中国共产党国有企业基层组织工作条例〉(试行)实施方案》等系列文件,规范了国有企业党建工作开展。理顺党建工作关系。根据国有企业产权结构、组织形式、管理方式和党员分布发生的变化,及时调整党组织隶属关系。目前,市国资委共承担20家国有企业的党务管理工作,有党委32个,党支部(党总支)431个,党员8906人。成功打造市创发集团交建投支部、市水业公司一水厂支部两个示范点。丰富党建活动。先后开展了市国资系统基层党组织标准化建设和党支部“五化”建设推进会、党支部主题党日活动巡回观摩、企业班子成员党课比赛等活动,组织对145名党支部书记、党务骨干进行业务培训,组织对136名党员发展对象进行基本知识培训,发展党员130名,对26个先进基层党组织、38名优秀党员和28名优秀党务工作者进行表彰奖励。

3、深化国企改革工作有序推进,推动平台公司转型发展。出台《娄底市国资委2020年全面深化改革实施方案》,扎实推进国有企业改革,被省国资委评委2019-2020年度市州国资监管工作先进单位。推进现代企业制度建设。出台市属国有企业外部董事管理办法、考核办法,规范外部董事的选聘和管理。为5家企业配齐26名董事、10名监事。完成了市国有资产经营公司、娄底市化工研究所的改革。不断深化“三项制度”改革,列入市属国有企业综合绩效考核范围。稳步发展混合所有制企业。鼓励国有企业参股民营企业,国有参股的混合所有制企业已经达到19家。推进平台公司转型发展。以市委、市政府名义出台《娄底市本级平台公司市场化转型发展的实施方案》,将市本级8家平台公司整合为4家。调度市城投、市创投、市万宝投、娄底经开投等4家投融资公司实现清理整合达标。其中:市创发集团化解隐性债务0.5352亿元,减少关注类债务3.73亿元;城发集团累计还本付息29.81亿元,化解隐性债务0.65亿元,将19.5亿元关注类债务转化为经营性债务,为我市成功退出政府债务风险一类预警地区做出重要贡献。办理了市城投集团下属的闳伟子公司退出省融资平台名录库的事项。为加快提升平台公司信用等级,有效畅通融资渠道、降低融资成本,提升区域竞争力,组织市城发、市创发、市经开投、市万宝投及市城乡投赴江西考察学习平台公司信用评级、转型发展等方面的先进经验,向市政府提出提升平台公司信用等级调研报告和信用评级提升方案。有效推进“三供一业”分离移交工作。先后组织召开了调度会8次、专项检查3次,全面完成驻娄央、省企“三供一业”等企业办社会职能分离移交工作,渉及企业29家,居民近10万户,中央、省、市财政及企业共投入资金约12.5亿元。累计完成供水分离移交86145户;供电分离移交81398户;供气分离移交20049户;物业分离移交84690户。完成了涟钢卫生防疫站、涟钢市政设施及公园、影剧院的分离移交。全面完成国有企业退休人员社会化管理工作。全市 41 家国有企业管理的退休人员 35615 人、党员 8502 人。通过建立调度通报、联络协调、部门配合等工作机制,采取实地走访、座谈调研的有效措施,推动工作落实,全年先后2次到县市区督促检查。至2020年11月底,已按社会化管理要求完成了人事档案移交、党组织关系接转、资产移交等工作,任务完成率为100%,提前一个月全部按社会化管理移交要求完成任务,实现了由社区向退休人员提供社会化管理服务。被省国资委评为全省国有企业退休人员社会化管理工作优胜单位

4.完善国资监管体制,加强薪酬管理制度市国资委按照上级决策部署,以管资本为主推进职能转变,调整优化监管职能,精简整合监管事项,其中,取消4项、下放4项、授权3项。完善国有企业资产负债约束机制。每季对市属国有企业资产负债规模和资产负债率进行专项的分析和披露,及时预警债务风险。将资产负债率指标纳入市属国有企业年度经营业绩考核范畴、作为企业投融资审核的重要依据,通过考核约束,确保企业资产负债率保持在合理水平。健全薪酬管理制度。完成了5家企业2020年度目标值调整,确定了12家企业综合绩效考核指标完成情况专项审计,确定了8家企业2020年度综合绩效考核目标。完成 2020年工资总额预算工作。

5.加强国有资本预算管理,全面开展“企业经营管理提升年”活动认真执行2019年度国有资本经营预算方案,抓好国有资本经营预算编制工作,组织监管企业上缴2019年度国有资本收益1251.66万元,超额完成1120万元。在监管企业推进全面预算管理工作,要求各企业对主要经济指标进行预算管理编报,把资产、成本费用、营业收入、利润等指标纳入预算范围,强化预算刚性约束。全面开展“企业经营管理提升年”活动。组织各企业在财务管理、成本费用控制、投资管理、工程项目管理、合同管理等重要环节,找问题症结,开展自查自纠。先后组织了“清资产、清呆账、清库存”三清行动,股权投资和项目管理专项检查,重点解决企业财务管理不规范、建设项目重投轻管、投资效益较差、成本费用偏高、合同管理不到位等突出问题和薄弱环节。针对发现问题下发了专项整改提示函、检查情况通报。2020年退出股权投资项目9个,投资额达2479万元。重点企业、重点领域管理费用同比下降3%的目标。

6狠抓安全生产、平安企业建设和信访维稳工作。扎实开展安全生产大排查、大管控、大整治行动,“三大”行动中开展安全生产检查120次,召开安全生产会 16次,进行应急演练5次,安全生产风险隐患排查 127起,整改127起。积极开展查防保活动。2020年,市国资委以及市水业公司、市公交公司、娄底华润燃气公司等3家企业被评为安全生产先进单位。市国资委以及长城机械公司、涟邵实业、市创发集团、涟钢集团被评为平安建设先进单位。委机关成功创建省级文明单位。

7.推进招商引资和项目建设。扎实推进央企对接工作。2020年,全市有央企对接项目18个,项目总投资235.06亿元,新增央企对接项目3个,总投资7.4亿元。稳步推进项目建设。系统内企业计划投资项目(含续建项目)38个,其中市重点项目13个,委领导挂点项目10个,委调度项目15个,计划总投资205.948亿元,其中2020年计划投资19.404亿元,实际完成投资21.925亿元,完成任务的112.99%。其中,市创发集团与长沙远大住工合作投资的装配式建筑PC生产线娄底远大项目、市保安公司机动车驾驶人考试服务中心等项目,已经达产达效,有效促进了企业转型升级。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

(三)围绕单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结单位资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果。

1.经济性评价:2020年我委预算总收入1151.92万元,其中一般预算拨款1150.92万元,其他资金1.00万元。2020年预算总支出1169.90万元。预算保证了人员的基本支出及办理业务所需的必备开支,从而保证了目标任务的顺利完成。

2.行政效能评价:2020年我委重新编制完善了《娄底市国资委内部控制制度汇编》,确保各项资金核算准确、账实相符、管理到位。

3.项目产出及实现的社会效益:我委承担的深化国企改革等各项工作稳步推进,2020年我委获得了全省国有企业退休人员社会化管理工作优胜单位、2019-2020年度市州国资监管工作先进单位以及省级文明单位等荣誉。

4.可持续性分析:我委人员不断提升自身政治修养及业务水平,充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用,政策的变动有一定的不可控性。

5.社会公众满意度:在我委各科室人员的集体努力下,2020年度认真贯彻落实各项政策,着力提升工作水平,不断改进工作作风,国有企业发展呈现出蹄疾步稳的良好运行态势,我们的付出得到了社会公众的认可。

     四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果:优秀

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度单位自评得分情况进行简要说明,并对单位2020年度整体支出绩效进行评价。

我委从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分100分,自评为:优秀。

五、存在的问题及原因分析

2020年我委预算执行率为101.56%,得分9.9分。造成偏差原因分析:一是承担了转拨企业指标的工作,2020年转拨企业指标93.82万元;二是离退休人员绩效奖是以年中追加预算形式下达,尤其是我委离退休人员占比大,追加预算多达100余万元,对于预算执行结果影响大。

六、下一步改进措施

加强预算执行管理,加快预算执行进度 

一是进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,在预算执行中,严格按照预算科目支出,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

二是盘活结余结转资金,调整优化预算管理,加快结余结转消化,切实加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将进一步提高对预算绩效管理的认识,绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理,作为下年度工作计划与预算安排的重要依据,努力实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。按照市财政局的统一要求,2020年度部门整体支出绩效自评报告将于2021年6月30日前在我委门户网站公开,接受监督。

信息来源:娄底市国有资产监管委员会 作者: 编辑:
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