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娄底市国资委2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市国资委2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-24 09:37 浏览量: 字体:

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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市国资委2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)为市政府直属正处级特设机构,代表市政府履行国有资产出资人职责。 

(一)主要职责: 

1.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。 

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。 

3.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作。 

4.通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。 

5.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

6.负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的规范性文件。 

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 

8.指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。 

9.承担娄底市国有企业改革领导小组办公室、市央企对接协调领导小组办公室、市国有改制企业社会职能移交工作领导小组办公室的日常工作。 

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:娄底市国资委及洪水坪磺矿。

市国资委内设机构9个,分别为办公室、企业改革科(政策法规科)、考核分配科、资本收益与财务监管科(产权管理科)、资本合作科(娄底市企业与中央、省属企业对接合作办公室)、宣传科、人事科、党建工作科(加挂驻娄国有企业党工委牌子)、监督科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。 

直属事业单位1个,娄底市国资委后勤服务中心。 

市国资委机关行政编制为27名,其中:主任1名,副主任3名;正科级领导职数11名(含机关党委专职副书记、离退休人员管理科科长各1名),副科级领导职数9名。机关后勤服务全额拨款事业编制3名。 

市国资委后勤服务中心编制9名。 

三、2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围包括委机关及非独立核算的洪水坪磺矿的收入、支出及专项经费。收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入;支出包括保障委机关基本运行的经费、全市央企对接奖励及国有资本经营收入征收及管理经费等专项经费。 

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计876.57万元,比2020年增加120.63万元,增加的主要原因是专项经费增加,其中:公共财政拨款657.57万元,增加94.25万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款219.00万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计876.57万元,比2020年增加120.63万元,增加的主要原因是工资福利支出及专项经费增加,其中:基本支出592.34万元,项目支出284.23万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计592.34万元,比2020年增加29.02万元,增加的主要原因是工资福利支出增加,其中:人员经费514.29万元,公用经费78.05万元。公用经费包括因公出国(境)费用4.00万元,培训费4.21万元,公务接待费8.00万元,工会经费3.37万元,福利费5.05万元,公务用车运行维护费5.70万元,车补32.27万元,其他商品和服务支出15.45万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市市国资委使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为21.70万元,其中:公务接待费12.00万元、因公出国(境)费4.00万元、公务用车购置及运行费5.70万元(其中公务用车运行费5.70万元)。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平。我委将按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计876.57万元,比2020年增加120.63万元,增加的主要原因是工资福利支出及专项经费增加,其中:公共财政拨款收支657.57万元,增加94.25万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支219.00万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计876.57元,比2020年增加120.63万元,增加的主要原因是工资福利支出及专项经费增加,其中:公共财政拨款收入657.57万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款219.00万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计876.57万元,比2020年增加120.63万元,增加的主要原因是工资福利支出及专项经费增加,其中:基本支出592.34万元,项目支出284.23万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市国资委机关运行经费财政拨款预算78.05万元,比2020年增加3.01万元。增加4.01%,增加的主要原因是车补增加。

2、政府采购情况。

2021年市国资委政府采购预算支出28.75万元,其中政府采购货物支出28.75万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额101.61万元,公务用车1台19.59万元,其他固定资产82.02万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款876.57万元,绩效目标重点项目包括:落实基层党建工作夯实党建基础;加强国有资本预算管理,进一步健全薪酬管理制度;深化国企改革,提升国资影响力等。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计131.66万元,比2020年减少10.04 万元,减少的主要原因是厉行节约。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

信息来源:娄底市国有资产监管委员会 作者: 编辑:
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