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2019年度娄底市国资委部门决算

2019年度娄底市国资委部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-19 23:44 浏览量: 字体:

目录

第一部分市国资委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市国资委概况

一、部门职责

娄底市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)为市政府直属正处级特设机构,代表市政府履行国有资产出资人职责。

主要职能

娄底市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)为市政府直属正处级特设机构,代表市政府履行国有资产出资人职责。一是根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。三是指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作。四是通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。五是负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。六是负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的规范性文件。七是按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。八是指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。九是承担娄底市国有企业改革领导小组办公室、市央企对接协调领导小组办公室、市国有改制企业社会职能移交工作领导小组办公室的日常工作。十是承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市国资委内设机构包括:办公室、企业改革科(加挂政策法规科牌子)、考核分配科、资本收益与财务监管科(加挂产权管理科牌子)、资本合作科(加挂娄底市企业与中央、省属企业对接合作办公室牌子)、宣传科、人事科、党建工作科(加挂驻娄国有企业党工委牌子)、监督科、机关党委、离退休人员管理服务科。

直属事业单位1个,娄底市国资委后勤服务中心。 

(二)决算单位构成。娄底市国资委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市国资委本级以及洪水坪磺矿。上述机构中,共核定人员编制39人,其中在职人员37人,离休人员2人,退休人员80人。另洪水坪磺矿退休人员3人,抚恤人员7人,共计129人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市国资委                                                                                                  公开01表

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1140.68 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

八、社会保障和就业支出

15

8.71 

三、上级补助收入

3

 

十一、城乡社区支出

16

16.50 

四、事业收入

4

 

十四、资源勘探信息等支出

17

1131.03 

五、经营收入

5

 

二十二、其他支出

18

3.04 

六、附属单位上缴收入

6

 

19

 

七、其他收入

7

33.40 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1174.08 

本年支出合计

22

 1159.28

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

24.99 

                年末结转和结余

24

 39.79

 

12

 

 

25

 

总计

13

1199.07 

总计

26

 1199.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 娄底市国资委                                                                                                      公开02表

单位:万元注:

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1174.08 

1140.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33.40 

212

212

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21299

21299

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2129901

2129901

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1145.87

1115.47

0.00

0.00

0.00

0.00

30.40

21507

国有资产监管

1145.87

1115.47

0. 00

0.00

0.00

0.00

30.40

2150701

行政运行

1070.42

1040.02

0.00

0.00

0.00

0.00

30.40

2150799

其他国有资产监管支出

75.45

75.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

22999

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2299901

其他支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市国资委                                                                                                            公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1159.28 

948.67 

210.61 

0.00 

0.00 

0.00 

212

212

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21299

21299

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2129901

2129901

3.50 

3.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

8.71 

8.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

13.00

3.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

13.00

3.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.00

3.00

10.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1131.03

930.42

200.61

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

1131.03

930.42

200.61

0.00

0.00

0.00

2150701

行政运行

1055.57

869.63

185.94

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

75.46

60.79

14.67

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市国资委  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1140.68 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

八、社会保障和就业支出

16

8.71 

8.71 

 

 

3

 

十一、城乡社区支出

17

16.50 

16.50 

 

 

4

 

十四、资源勘探信息等支出

18

 1097.78

1097.78 

 

 

5

 

19

 

 

 

 

6

 

20

 

 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1140.68 

本年支出合计

23

 1122.99

1122.99

 

年初财政拨款结转和结余

10

22.10 

年末财政拨款结转和结余

24

 39.79

39.79

 

一、一般公共预算财政拨款

11

22.10 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1162.78 

总计

28

1162.78 

1162.78 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市国资委                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1122.99

912.38 

210.61 

 208

 社会保障和就业支出

8.71

8.71

0.00

 20808

 抚恤

8.71

8.71

0.00

 2080899

 其他优抚支出

8.71

8.71

0.00

212

城乡社区支出

16.50

6.50

10.00

21201

城乡社区管理事务

13.00

3.00

10.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.00

3.00

10.00

21299

其他城乡社区支出

3.50

3.50

0.00

2129901

其他城乡社区支出

3.50

3.50

0.00

215

资源勘探信息等支出

1097.78

897.17

200.61

21507

国有资产监管

1097.78

897.17

200.61

2150701

行政运行

1022.32

836.38

185.94

2150799

其他国有资产监管支出

75.46

60.79

14.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市国资委                                                                                                                  公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

646.78

302

商品和服务支出

65.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

179.25

30201

  办公费

3.37

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

75.33

30202

  印刷费

1.97

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

182.74

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2.52

30106

  伙食补助费

17.68

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

29.41

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

2.52

30108

  机关事业单位基本养老保险费

50.41

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.38

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.64

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

5.07

30209

  物业管理费

3.07

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.05

30211

  差旅费

1.84

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

48.28

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

2.87

30213

  维修(护)费

0.04

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.67

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

197.69

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

23.87 

30216

  培训费

0.10

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

156.97

30217

  公务接待费

0.79

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

6.72

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

6.49

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.32

30226

  劳务费

0.02

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.68

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2.28

30229

  福利费

8.62

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.08

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.04

30239

  其他交通费用

28.78

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.03

 

 

 

人员经费合计

844.47

公用经费合计

67.91

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市国资委                                                                                                                   公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 21.00

 0.00

7.00 

0.00 

7.00 

14.00 

 5.18

 0.00

4.08 

0.00 

4.08 

 1.10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市国资委                                                                                                             公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

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0.00 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1174.08万元,比2018年增加99.67万元,增长9.27%。2019年支出总计1159.28万元,比2018年增加90.46万元,增长8.46%。主要是因为职工工资基数的增长,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1174.08万元,其中:财政拨款收入1140.68万元,占97.16%;其他收入33.40万元,占2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1159.28万元,其中:基本支出948.67万元,占81.83%;项目支出210.61万元,占18.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1140.68万元,与2018年相比,增加84.02万元,增长7.95%。2019年财政拨款支出1122.99万元,与2018年相比,增加62.33万元,增长5.84%。主要是因为职工工资基数的增长,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1122.99万元,占本年支出合计的96.87%,与2018年相比,财政拨款支出增加62.33万元,增长5.84%,主要是因为职工工资基数的增长,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1122.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8.71万元,占0.77%;城乡社区(类)支出16.50万元,占1.47%;资源勘探信息等(类)支出1097.78万元,占97.76%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为828.75万元,支出决算数为1125.89万元,完成年初预算的135.85%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为8.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加遗属生活困难补助。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为13.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加“三个创建”工作经费。

3、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加乡村振兴专项经费。

4、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。

年初预算为807.75万元,支出决算为1022.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资基数的增长,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

5、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。

年初预算为21.00万元,支出决算为75.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员经济补助及绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出912.38万元,其中:人员经费844.47万元,占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险等;公用经费67.91万元,占基本支出的7.44%,主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元,支出决算为5.18万元,完成预算的24.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为14.00万元,支出决算为1.10万元,完成预算的7.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩支出。与上年相比减少0.44万元,减少28.57%,减少的主要原因是厉行节约,压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元,支出决算为4.08万元,完成预算的58.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩支出,与上年相比增加0.04万元,增长9.70%,增长的主要原因是公务出行增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.10万元,占21.24%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.08万元,占78.76%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为1.10万元,全年共接待来访团组20个、来宾40人次,主要是其他单位来考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.08万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.08万元,主要是维修、保险、加油、过桥过路费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.91万元,比年初预算数减少19.40万元,降低22.22%。主要原因是:扶贫等其他支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费0.50万元,用于参加省国资委等组织的培训,人数2人,内容为市委党校2018年下半年学员培训及城市基层党建工作专题培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15.25万元,其中:政府采购货物支出15.25万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务出行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金,提高财政资金使用效益,根据《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2020〕45号)有关精神,我委对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评报告如下:

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

国资国企工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大以及中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,加大国有企业市场化改革力度,加速实现国资监管从管企业向管资本转变,加强全面从严治党,着力推动国有资本做强做优做大,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。重点要在壮大国有资本和推进项目建设、促进企业减亏增盈、防范经营(投资)风险、强化国企党建、推进国有企业“三项制度”改革和“三供一业”等5个方面取得新突破新成效,力争市属监管企业利润同比增长10%以上,亏损企业减亏20%以上,国有资产保值增值率不低于105%。

1、稳增长,促发展

⑴加强经济运行分析研判。完善经济运行分析,强化经济形势研判,加强财务动态监测,指导企业及时调整经营策略,完善应对措施,保持稳健运行。

⑵大力推进项目建设。认真落实《娄底市2019年产业项目建设年实施意见》,发挥国有企业国有资本优势,引进一批大项目、好项目落户娄底,储备总投资规模在1亿元以上或新兴产业项目总投资在5000万元以上、或技改项目总投资在3000万元以上的全市重大产业项目5个,转为开工项目2个。完成第二污水厂提标改造,推动二水厂二期建设;完成公交枢纽站充电桩建设,启动公交东站、高铁南站枢纽站建设;协调重启粮食综合交易大楼建设,力争完成立项。牵头做好先进陶瓷产业链工作。

⑶积极推动央企对接工作。争取引进央企2-5家,引进资金到位15亿元以上。积极参与省国资委举办的“2019央企走进湖南”对接活动,全力做好相关工作。

⑷推动企业降本增效。继续加大降成本、压缩非生产性开支力度,加大压“两金”、去库存工作力度,优化监管企业利润、资产负债率、净资产收益率、成本费用利润率等指标,不断提升企业劳动生产率。做好“物业”分离移交改造工作,全面完成中央、省属驻娄企业“三供一业”分离移交任务。

⑸指导企业加强风险防范。加强企业资产负债规模和资产负债率双重管控,强化重点企业债务风险预警分析,将投融资公司经营风险防范纳入企业业绩考核内容,推动高负债企业的资产负债率回归到合理水平、高负债企业资产负债率逐年下降。加强法治政府建设,积极推进普法依法治理工作,指导企业建立健全法律风险防范机制、“三重一大”事项合法性审查机制,维护国有企业资产安全。

⑹切实加强安全维稳工作。督促企业落实安全主体责任,开展安全隐患排查治理,加强职业病防治,大力推进企业安全生产标准化建设,强化安全生产督查考核。指导企业积极排查化解各类矛盾纠纷,建立健全信访维稳综治工作长效机制。督促指导监管企业开展“平安企业”建设。

2、推进国资布局结构调整

⑺推进国有企业整合重组。按照 “主业归核、资产归集、产业归位”的要求,协助搞好市属投融资公司转型发展。按照政府引导、市场运作,保护产权、规范操作,分类实施、稳妥推进的原则,积极发展混合所有制经济,鼓励市属国有企业积极引进中央企业、大型民营企业、国内外其他优势企业,通过产(股)权转让、增资扩股、资产重组、业务重组等方式,实现市属国有企业投资主体多元化、经营机制市场化。

⑻进一步夯实国有资本投资运营平台。通过股权运作、价值管理等方式,提升国有资本运营效率,实现保值增值,争取市政府支持,将全市行政事业单位经营性资产划入投融资公司,充实资本金,壮大国有资本。

3、深入推进现代企业制度建设

⑼进一步完善公司治理结构。探索建立专职外部董事制度,配齐各企业董事会成员。建立董事工作报告制度,出台董事会工作报告实施意见。总结职业经理人市场化选聘经验,逐步推行“市场化选聘、差异化薪酬、契约化管理、市场化退出”的职业经理人选用机制。积极向市委市政府报告配齐相关企业领导人员。

⑽推动三项制度改革。全面推进市属企业 “三项制度”改革,出台监管企业工资总额预算管理办法,建立与社会主义市场经济体制及现代企业制度相适应的能充分调动各类员工积极性的企业劳动、人事和分配制度,尽快形成企业管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的机制。市公交公司、市水业公司要在“三项制度”改革上取得明显突破。

4、扎实推进国资监管体制改革

⑾进一步转变监管职能。按照新的“三定”方案,调整内设机构设置和职能配置,构建系统完备、科学规范的国资监督职能体系。厘清国资委与企业的权责边界,更加突出负面清单管理,真正实现企业自主决策、自我管理、承担责任。国资委在按职责加强监管、防止流失的前提下,重点要增强企业的整体活力、激励企业家积极干事创业。

⑿进一步优化监管方式。加强日常监管,加大对国有资产监管制度执行情况的检查力度,探索向市属监管企业委派国资监察专员制度试点工作。进一步完善企业负责人业绩考核与薪酬管理办法,建立科学的业绩考核与薪酬管理体系,发挥好业绩考核的“指挥棒”作用。整合监督力量和资源,健全出资人监督、审计监督、纪检监察、企业内部监督的大国资监督体系。

⒀加大违规责任追究力度。严格落实《娄底市属国有企业违规经营投资损失责任追究办法(试行)》,推动违规责任追究制度体系和工作体系建设,抓好重大问题线索核查,加大追责问责力度。

⒁抓好市国资委机关建设。按照中央、省委市委统一部署,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步推动“学习型、服务型”机关建设。加大学习培训力度,提高机关干部的政治素养、理论水平和业务能力。加强作风建设,增强出资人服务意识,不断提高工作效率,提升服务质量和水平。加强文明建设,按市委市政府要求完成创文工作任务,争创省级文明单位。

5、切实加强国有企业党的建设

⒂持续加强政治建设。把“两个维护”作为最根本的政治准则和政治要求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚决落实中央和省委市委重大决策部署。认真落实好党委党建工作主体责任、主要负责同志第一责任人责任、分管领导对所分管领域党建工作责任。

⒃突出抓好“两个融合”。坚持党的领导与完善公司治理相融合、党的建设与企业生产经营相融合,发挥企业党组织领导核心作用。着力推进党建工作与中心工作相结合、党建工作责任制与生产经营责任制相联动、党建工作考核与领导班子综合绩效考核相衔接,把党建活力转化为发展活力、党建优势转化为发展优势。

⒄全面夯实基层组织。突出政治功能,深入推进国有企业基层党组织标准化建设和党支部“五化”建设,实施“党务干部素质提升行动”,探索、总结、推广党员定星评级、目标管理、积分管理等经验做法,用好党内表彰评选机制,激励党员立足岗位当先锋、作表率。进一步加大党建工作责任考核力度,推动党建述职评议考核全覆盖,建立随机式常态化考核机制,强化考核结果运用。

⒅推进党风廉政建设和反腐败工作。强化全面从严治党主体责任,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。集中整治形式主义、官僚主义,整治成效作为党员干部年度评议述职和考核的重要内容,推动国资系统作风建设实现根本性转变。

⒆加强思想、宣传、统战、离退休干部和群团工作。强化意识形态领域的政治责任,以落实国企意识形态工作责任制为抓手,加强国有企业宣传思想文化工作。大力开展国资国企改革发展主题新闻宣传和舆论引导工作。加强企业精神文明建设、职代会建设,抓好统战、离退休干部、工会、共青团、关心下一代工作。

⒇做好精准扶贫工作。全面落实中央、省、市关于做好精准扶贫工作要求,切实做好结对村新化县科头乡桃林村驻村工作和结对帮扶工作,落实帮扶责任。积极协调资金支持扶贫项目建设,完成市委交给的扶贫攻坚任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年,我委全年收入1174.08万元,其中财政预算收入1140.68万元,其他收入33.40万元。

全年实际支出1159.29万元,其中基本支出948.68万元,项目支出210.61万元,明细如下:

1、基本支出:

⑴工资福利支出646.80万元;

⑵商品和服务支出95.54万元;

⑶对个人和家庭补助支出203.67万元;

⑷其他资本性支出2.67万元。

2、项目支出:

⑴央企对接奖励专项资金14.67万元;

⑵国有资本经营收入征收及管理经费185.94万元;

⑶乡村振兴及“三个创建”经费10万元。

3、“三公”经费:

⑴公务用车运行维护费4.08万元,其中公车购置费0万元;公车运行维护费4.08万元;

⑵公务接待费1.10万元;

⑶因公出国(境)费0万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保障机关人员经费及日常工作运转。保障机关正常运转及完成日常工作任务支出。在职人员人均年度成本预计支出14万元,离休人员人均年度成本预计支出12万元。

目标2:落实基层党建工作,加大扶贫力度。开展主题教育,撰写调研报告不少于3个,抓好“五化”建设,监管企业基层党组织建设整体达标。分二批次培训支部书记250名以上、党员发展对象100名以上,发展新党员99名。结对扶贫121户,走访4次,慰问资金10万元,贫困群众满意度达80%以上。

目标3:深化国企改革,夯实国有资本投资运营平台。整合8家平台公司,通过资产资源整合划转,平台公司资产增幅提高50%。

目标4:完善国资监管体制,推动外部董事的选聘和管理。建立外部董事人才库,入库人数达20人,配齐相关企业外部董事。

目标5:加强国有资本预算管理,健全薪酬管理制度。调整国有资本上缴比例,预计上缴收益1200万元,预算完成率100%。聘请中介对13家监管企业进行审计,预计支付审计服务费70万元。完成11家监管企业综合绩效考核,服务对象满意度95%以上。

目标6:扎实开展安全生产、创文管卫及信访维稳工作。开展安全生产检查100次以上,进行应急演练3次以上,安全隐患整改率100%。组织市国资系统干部职工参加公交车的文明劝导活动,服务对象满意度90%。

目标7:推进项目建设,推动央企对接。委系统重点项目推进9个,完成投资10亿元以上。央企对接20个,完成项目总投资350亿元。央企对接奖励预计支出15万元。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、保障机关人员经费及日常工作运转。2019年年末我委在职人员37人、离休2人、退休80人。保障本委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职人员和离休人员基本工资、津贴补贴、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

2、落实基层党建工作,加大扶贫力度。①扎实开展了主题教育,围绕国企党建等4个课题开展调研,发现问题18个,提出对策30项,撰写调研报告4个,检视问题22个;认真落实基层党建工作任务,持续抓好国有企业基层党组织标准化建设和支部“五化”建设,三次召开市国资系统基层党组织标准化建设和党支部“五化”建设推进会、调度会;二批次培训支部书记280名、党员发展对象110名,发展新党员99名。②结对扶贫121户,全年走访四次,慰问资金10万元,贫困群众满意度达95%以上; 2019年新建安饮提升工程2处,公路建设14条,便桥修建1处,水利新建和维修3处;投入扶贫资金20万元,其中果业生产资金15万元,已开发430亩,建校资金5万元。

3、深化国企改革,夯实国有资本投资运营平台。①2019年组织召开了市国资系统深化国资国企改革工作会议;制定了《娄底市国资委深化市属国有企业改革工作方案》。②通过走访调研及株洲、衡阳等市学习考察,起草了《娄底市本级平台公司市场化转型发展的实施方案》,将8家平台公司整合为4家。通过资产资源整合划转,市创投总资产由30亿元增至79.4亿元,增幅164.5%;市城投总资产由225.5亿元增至273亿元,增幅21.1%。整合后的公司班子减少5套,其中市创发管理人员由86人精减到23人,除工资外非生产性开支降低3%。

4、完善国资监管体制,推动外部董事的选聘和管理。①完善国有企业资产负债约束机制,监管企业整体资产负债率37.7%,同比下降10.9个百分点。②向社会公开遴选市国资委外部董事人才库人选,筹建了外部董事人才库,第一批24人入库。先后出台了市属国有企业外部董事管理办法、考核办法,配齐兴娄担保等3家公司的外部董事。

5.加强国有资本预算管理,健全薪酬管理制度。①我委会同市财政局对收缴比例进行调整,最高达到30%,上缴国有资本收益1487.55万元,预算完成率达123.96%;安排13家监管企业财务审计,支付审计服务费42.78万元;开展不动产专项检查和问题整改,对13家委属监管企业国有土地、房产存量、使用、租赁、闲置、收益收缴等情况开展专项检查,发现问题28个,整改17个,正在整改的11个。②完成11家监管企业2018年度综合绩效考核,确定12家企业2019年度和2018-2020年任期考核目标,签订了年度(任期)综合绩效责任书。在全省14个市州中较早出台《市属企业工资总额预算管理办法》。

6.扎实开展安全生产、创文管卫及信访维稳。①扎实开展安全生产大排查、大管控、大整治行动,“三大”行动中开展安全生产检查120次,召开安全生产会16次,进行应急演练5次,安全生产风险隐患排查 127起,整改127起。②组织委机关及监管企业有近500台车参加满城都开文明车活动;在“雷锋家乡学雷锋”志愿者活动中,市国资系统近200人参加了112台公交车的文明劝导;大力推动社会主义核心价值观体系建设,更换及制作公交车挡风玻璃公益广告423张,车身公益广告30台,站台公益广告628块,车内公益广告2538块,大型电子显示屏8块。③积极开展“查防保”活动,认真做好国庆70周年信访维稳安保工作,确保社会和谐稳定。2019年,我委安全生产工作被评为全市先进单位。扎实开展平安创建活动,平安建设(综治工作)连续第9次评为全市先进单位。

7.推进项目建设,推动央企对接。①稳步推进项目建设,委系统9个重点项目进展顺利,共计完成投资13.4亿元。市国投与市福利院、市康复医院深度合作打造我市医养结合标杆示范项目;市创投水洋新区开发建设全面推进,累计完成申报建设用地并组卷1742亩,批回1027亩;市公交公司稳步推进中心城区城乡公交一体化,规划城乡线路17条,开通线路4条,购置纯电动公交车150台,解决市民出行困难。②扎实推进央企对接工作,精心筛选了22个项目作为我市今年的央企对接项目,项目总投资379.34亿元。向省国资委摸底报送“2019央企走进湖南”签约项目4个,推荐项目2个,双峰县政府与国家能源集团湖南分公司合作项目(风力发电项目4.6亿元)于6月27日在“2019央企走进湖南”活动中成功签约。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我委2019年度的绩效评估考核结果暂时末公布。

(二)2019年,①我委认真履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。②预决算信息按要求均在国资委门户网站上进行了公开。③通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使部门整体支出管理水平得到进一步提升。综合自评打分表各项指标,认真开展自评,自评得分为93分。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1、国有资本收益收缴工作经费追加预算指标的问题。我委国有资本收益收缴工作经费,纳入市财政年初非税收入预算管理,但这部分资金都是以追加预算指标的形式下达,影响我委部门预算控制率。

(二)改进措施及建议

1、加强预算管理意识。公用经费根据我委的年度工作重点,科学、合理、严谨编制,严格按照年初预算执行,避免年中大幅追加。

2、国有资本收益收缴工作经费。建议将这部分资金在绩效考核指标中剔除,不纳入我委部门整体支出绩效评价体系预算控制率的范围。

今后,我委将提高对预算绩效管理的认识,进一步加强组织领导,健全绩效管理工作机制,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。

信息来源:娄底市国有资产监管委员会 作者: 编辑:
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