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2019年度部门整体支出绩效自评报告

2019年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-06-04 18:36 浏览量: 字体:

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金,提高财政资金使用效益,根据《娄底市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩〔2020〕45号)有关精神,我委对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评报告如下:

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

国资国企工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大以及中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,加大国有企业市场化改革力度,加速实现国资监管从管企业向管资本转变,加强全面从严治党,着力推动国有资本做强做优做大,为建设富饶美丽健康祥和新娄底做出新贡献。重点要在壮大国有资本和推进项目建设、促进企业减亏增盈、防范经营(投资)风险、强化国企党建、推进国有企业“三项制度”改革和“三供一业”等5个方面取得新突破新成效,力争市属监管企业利润同比增长10%以上,亏损企业减亏20%以上,国有资产保值增值率不低于105%。

1、稳增长,促发展

⑴加强经济运行分析研判。完善经济运行分析,强化经济形势研判,加强财务动态监测,指导企业及时调整经营策略,完善应对措施,保持稳健运行。

⑵大力推进项目建设。认真落实《娄底市2019年产业项目建设年实施意见》,发挥国有企业国有资本优势,引进一批大项目、好项目落户娄底,储备总投资规模在1亿元以上或新兴产业项目总投资在5000万元以上、或技改项目总投资在3000万元以上的全市重大产业项目5个,转为开工项目2个。完成第二污水厂提标改造,推动二水厂二期建设;完成公交枢纽站充电桩建设,启动公交东站、高铁南站枢纽站建设;协调重启粮食综合交易大楼建设,力争完成立项。牵头做好先进陶瓷产业链工作。

⑶积极推动央企对接工作。争取引进央企2-5家,引进资金到位15亿元以上。积极参与省国资委举办的“2019央企走进湖南”对接活动,全力做好相关工作。

⑷推动企业降本增效。继续加大降成本、压缩非生产性开支力度,加大压“两金”、去库存工作力度,优化监管企业利润、资产负债率、净资产收益率、成本费用利润率等指标,不断提升企业劳动生产率。做好“物业”分离移交改造工作,全面完成中央、省属驻娄企业“三供一业”分离移交任务。

⑸指导企业加强风险防范。加强企业资产负债规模和资产负债率双重管控,强化重点企业债务风险预警分析,将投融资公司经营风险防范纳入企业业绩考核内容,推动高负债企业的资产负债率回归到合理水平、高负债企业资产负债率逐年下降。加强法治政府建设,积极推进普法依法治理工作,指导企业建立健全法律风险防范机制、“三重一大”事项合法性审查机制,维护国有企业资产安全。

⑹切实加强安全维稳工作。督促企业落实安全主体责任,开展安全隐患排查治理,加强职业病防治,大力推进企业安全生产标准化建设,强化安全生产督查考核。指导企业积极排查化解各类矛盾纠纷,建立健全信访维稳综治工作长效机制。督促指导监管企业开展“平安企业”建设。

2、推进国资布局结构调整

⑺推进国有企业整合重组。按照 “主业归核、资产归集、产业归位”的要求,协助搞好市属投融资公司转型发展。按照政府引导、市场运作,保护产权、规范操作,分类实施、稳妥推进的原则,积极发展混合所有制经济,鼓励市属国有企业积极引进中央企业、大型民营企业、国内外其他优势企业,通过产(股)权转让、增资扩股、资产重组、业务重组等方式,实现市属国有企业投资主体多元化、经营机制市场化。

⑻进一步夯实国有资本投资运营平台。通过股权运作、价值管理等方式,提升国有资本运营效率,实现保值增值,争取市政府支持,将全市行政事业单位经营性资产划入投融资公司,充实资本金,壮大国有资本。

3、深入推进现代企业制度建设

⑼进一步完善公司治理结构。探索建立专职外部董事制度,配齐各企业董事会成员。建立董事工作报告制度,出台董事会工作报告实施意见。总结职业经理人市场化选聘经验,逐步推行“市场化选聘、差异化薪酬、契约化管理、市场化退出”的职业经理人选用机制。积极向市委市政府报告配齐相关企业领导人员。

⑽推动三项制度改革。全面推进市属企业 “三项制度”改革,出台监管企业工资总额预算管理办法,建立与社会主义市场经济体制及现代企业制度相适应的能充分调动各类员工积极性的企业劳动、人事和分配制度,尽快形成企业管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的机制。市公交公司、市水业公司要在“三项制度”改革上取得明显突破。

4、扎实推进国资监管体制改革

⑾进一步转变监管职能。按照新的“三定”方案,调整内设机构设置和职能配置,构建系统完备、科学规范的国资监督职能体系。厘清国资委与企业的权责边界,更加突出负面清单管理,真正实现企业自主决策、自我管理、承担责任。国资委在按职责加强监管、防止流失的前提下,重点要增强企业的整体活力、激励企业家积极干事创业。

⑿进一步优化监管方式。加强日常监管,加大对国有资产监管制度执行情况的检查力度,探索向市属监管企业委派国资监察专员制度试点工作。进一步完善企业负责人业绩考核与薪酬管理办法,建立科学的业绩考核与薪酬管理体系,发挥好业绩考核的“指挥棒”作用。整合监督力量和资源,健全出资人监督、审计监督、纪检监察、企业内部监督的大国资监督体系。

⒀加大违规责任追究力度。严格落实《娄底市属国有企业违规经营投资损失责任追究办法(试行)》,推动违规责任追究制度体系和工作体系建设,抓好重大问题线索核查,加大追责问责力度。

⒁抓好市国资委机关建设。按照中央、省委市委统一部署,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步推动“学习型、服务型”机关建设。加大学习培训力度,提高机关干部的政治素养、理论水平和业务能力。加强作风建设,增强出资人服务意识,不断提高工作效率,提升服务质量和水平。加强文明建设,按市委市政府要求完成创文工作任务,争创省级文明单位。

5、切实加强国有企业党的建设

⒂持续加强政治建设。把“两个维护”作为最根本的政治准则和政治要求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,坚决落实中央和省委市委重大决策部署。认真落实好党委党建工作主体责任、主要负责同志第一责任人责任、分管领导对所分管领域党建工作责任。

⒃突出抓好“两个融合”。坚持党的领导与完善公司治理相融合、党的建设与企业生产经营相融合,发挥企业党组织领导核心作用。着力推进党建工作与中心工作相结合、党建工作责任制与生产经营责任制相联动、党建工作考核与领导班子综合绩效考核相衔接,把党建活力转化为发展活力、党建优势转化为发展优势。

⒄全面夯实基层组织。突出政治功能,深入推进国有企业基层党组织标准化建设和党支部“五化”建设,实施“党务干部素质提升行动”,探索、总结、推广党员定星评级、目标管理、积分管理等经验做法,用好党内表彰评选机制,激励党员立足岗位当先锋、作表率。进一步加大党建工作责任考核力度,推动党建述职评议考核全覆盖,建立随机式常态化考核机制,强化考核结果运用。

⒅推进党风廉政建设和反腐败工作。强化全面从严治党主体责任,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。集中整治形式主义、官僚主义,整治成效作为党员干部年度评议述职和考核的重要内容,推动国资系统作风建设实现根本性转变。

⒆加强思想、宣传、统战、离退休干部和群团工作。强化意识形态领域的政治责任,以落实国企意识形态工作责任制为抓手,加强国有企业宣传思想文化工作。大力开展国资国企改革发展主题新闻宣传和舆论引导工作。加强企业精神文明建设、职代会建设,抓好统战、离退休干部、工会、共青团、关心下一代工作。

⒇做好精准扶贫工作。全面落实中央、省、市关于做好精准扶贫工作要求,切实做好结对村新化县科头乡桃林村驻村工作和结对帮扶工作,落实帮扶责任。积极协调资金支持扶贫项目建设,完成市委交给的扶贫攻坚任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年,我委全年收入1174.08万元,其中财政预算收入1140.68万元,其他收入33.40万元。

全年实际支出1159.29万元,其中基本支出948.68万元,项目支出210.61万元,明细如下:

1、基本支出:

⑴工资福利支出646.80万元;

⑵商品和服务支出95.54万元;

⑶对个人和家庭补助支出203.67万元;

⑷其他资本性支出2.67万元。

2、项目支出:

⑴央企对接奖励专项资金14.67万元;

⑵国有资本经营收入征收及管理经费185.94万元;

⑶乡村振兴及“三个创建”经费10万元。

3、“三公”经费:

⑴公务用车运行维护费4.08万元,其中公车购置费0万元;公车运行维护费4.08万元;

⑵公务接待费1.10万元;

⑶因公出国(境)费0万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保障机关人员经费及日常工作运转。保障机关正常运转及完成日常工作任务支出。在职人员人均年度成本预计支出14万元,离休人员人均年度成本预计支出12万元。

目标2:落实基层党建工作,加大扶贫力度。开展主题教育,撰写调研报告不少于3个,抓好“五化”建设,监管企业基层党组织建设整体达标。分二批次培训支部书记250名以上、党员发展对象100名以上,发展新党员99名。结对扶贫121户,走访4次,慰问资金10万元,贫困群众满意度达80%以上。

目标3:深化国企改革,夯实国有资本投资运营平台。整合8家平台公司,通过资产资源整合划转,平台公司资产增幅提高50%。

目标4:完善国资监管体制,推动外部董事的选聘和管理。建立外部董事人才库,入库人数达20人,配齐相关企业外部董事。

目标5:加强国有资本预算管理,健全薪酬管理制度。调整国有资本上缴比例,预计上缴收益1200万元,预算完成率100%。聘请中介对13家监管企业进行审计,预计支付审计服务费70万元。完成11家监管企业综合绩效考核,服务对象满意度95%以上。

目标6:扎实开展安全生产、创文管卫及信访维稳工作。开展安全生产检查100次以上,进行应急演练3次以上,安全隐患整改率100%。组织市国资系统干部职工参加公交车的文明劝导活动,服务对象满意度90%。

目标7:推进项目建设,推动央企对接。委系统重点项目推进9个,完成投资10亿元以上。央企对接20个,完成项目总投资350亿元。央企对接奖励预计支出15万元。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、保障机关人员经费及日常工作运转。2019年年末我委在职人员37人、离休2人、退休80人。保障本委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要是在职人员和离休人员基本工资、津贴补贴、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

2、落实基层党建工作,加大扶贫力度。①扎实开展了主题教育,围绕国企党建等4个课题开展调研,发现问题18个,提出对策30项,撰写调研报告4个,检视问题22个;认真落实基层党建工作任务,持续抓好国有企业基层党组织标准化建设和支部“五化”建设,三次召开市国资系统基层党组织标准化建设和党支部“五化”建设推进会、调度会;二批次培训支部书记280名、党员发展对象110名,发展新党员99名。②结对扶贫121户,全年走访四次,慰问资金10万元,贫困群众满意度达95%以上; 2019年新建安饮提升工程2处,公路建设14条,便桥修建1处,水利新建和维修3处;投入扶贫资金20万元,其中果业生产资金15万元,已开发430亩,建校资金5万元。

3、深化国企改革,夯实国有资本投资运营平台。①2019年组织召开了市国资系统深化国资国企改革工作会议;制定了《娄底市国资委深化市属国有企业改革工作方案》。②通过走访调研及株洲、衡阳等市学习考察,起草了《娄底市本级平台公司市场化转型发展的实施方案》,将8家平台公司整合为4家。通过资产资源整合划转,市创投总资产由30亿元增至79.4亿元,增幅164.5%;市城投总资产由225.5亿元增至273亿元,增幅21.1%。整合后的公司班子减少5套,其中市创发管理人员由86人精减到23人,除工资外非生产性开支降低3%。

4、完善国资监管体制,推动外部董事的选聘和管理。①完善国有企业资产负债约束机制,监管企业整体资产负债率37.7%,同比下降10.9个百分点。②向社会公开遴选市国资委外部董事人才库人选,筹建了外部董事人才库,第一批24人入库。先后出台了市属国有企业外部董事管理办法、考核办法,配齐兴娄担保等3家公司的外部董事。

5.加强国有资本预算管理,健全薪酬管理制度。①我委会同市财政局对收缴比例进行调整,最高达到30%,上缴国有资本收益1487.55万元,预算完成率达123.96%;安排13家监管企业财务审计,支付审计服务费42.78万元;开展不动产专项检查和问题整改,对13家委属监管企业国有土地、房产存量、使用、租赁、闲置、收益收缴等情况开展专项检查,发现问题28个,整改17个,正在整改的11个。②完成11家监管企业2018年度综合绩效考核,确定12家企业2019年度和2018-2020年任期考核目标,签订了年度(任期)综合绩效责任书。在全省14个市州中较早出台《市属企业工资总额预算管理办法》。

6.扎实开展安全生产、创文管卫及信访维稳。①扎实开展安全生产大排查、大管控、大整治行动,“三大”行动中开展安全生产检查120次,召开安全生产会16次,进行应急演练5次,安全生产风险隐患排查 127起,整改127起。②组织委机关及监管企业有近500台车参加满城都开文明车活动;在“雷锋家乡学雷锋”志愿者活动中,市国资系统近200人参加了112台公交车的文明劝导;大力推动社会主义核心价值观体系建设,更换及制作公交车挡风玻璃公益广告423张,车身公益广告30台,站台公益广告628块,车内公益广告2538块,大型电子显示屏8块。③积极开展“查防保”活动,认真做好国庆70周年信访维稳安保工作,确保社会和谐稳定。2019年,我委安全生产工作被评为全市先进单位。扎实开展平安创建活动,平安建设(综治工作)连续第9次评为全市先进单位。

7.推进项目建设,推动央企对接。①稳步推进项目建设,委系统9个重点项目进展顺利,共计完成投资13.4亿元。市国投与市福利院、市康复医院深度合作打造我市医养结合标杆示范项目;市创投水洋新区开发建设全面推进,累计完成申报建设用地并组卷1742亩,批回1027亩;市公交公司稳步推进中心城区城乡公交一体化,规划城乡线路17条,开通线路4条,购置纯电动公交车150台,解决市民出行困难。②扎实推进央企对接工作,精心筛选了22个项目作为我市今年的央企对接项目,项目总投资379.34亿元。向省国资委摸底报送“2019央企走进湖南”签约项目4个,推荐项目2个,双峰县政府与国家能源集团湖南分公司合作项目(风力发电项目4.6亿元)于6月27日在“2019央企走进湖南”活动中成功签约。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我委2019年度的绩效评估考核结果暂时末公布。

(二)2019年,①我委认真履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。②预决算信息按要求均在国资委门户网站上进行了公开。③通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使部门整体支出管理水平得到进一步提升。综合自评打分表各项指标,认真开展自评,自评得分为93分。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1、国有资本收益收缴工作经费追加预算指标的问题。我委国有资本收益收缴工作经费,纳入市财政年初非税收入预算管理,但这部分资金都是以追加预算指标的形式下达,影响我委部门预算控制率。

(二)改进措施及建议

1、加强预算管理意识。公用经费根据我委的年度工作重点,科学、合理、严谨编制,严格按照年初预算执行,避免年中大幅追加。

2、国有资本收益收缴工作经费。建议将这部分资金在绩效考核指标中剔除,不纳入我委部门整体支出绩效评价体系预算控制率的范围。

今后,我委将提高对预算绩效管理的认识,进一步加强组织领导,健全绩效管理工作机制,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。

信息来源:娄底市国有资产监管委员会 作者: 编辑:
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