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娄底市国资委2020年部门预算公开

娄底市国资委2020年部门预算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-02-07 16:16 浏览量: 字体:

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第一部分 部门预算说明

一、单位职能职责

二、机构设置及部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般性支出和“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分     

娄底市国资委2020年部门预算说明

一、单位职能职责

娄底市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)为市政府直属正处级特设机构,代表市政府履行国有资产出资人职责。

(一)主要职责:

1.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的规范性文件。

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

9.承担娄底市国有企业改革领导小组办公室、市央企对接协调领导小组办公室、市国有改制企业社会职能移交工作领导小组办公室的日常工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:娄底市国资委及洪水坪磺矿。

市国资委内设机构9个,分别为办公室、企业改革科(政策法规科)、考核分配科、资本收益与财务监管科(产权管理科)、资本合作科(娄底市企业与中央、省属企业对接合作办公室)、宣传科、人事科、党建工作科(加挂驻娄国有企业党工委牌子)、监督科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。

直属事业单位1个,娄底市国资委后勤服务中心。

市国资委机关行政编制为27名,其中:主任1名,副主任3名;正科级领导职数11名(含机关党委专职副书记、离退休人员管理科科长各1名),副科级领导职数9名。机关后勤服务全额拨款事业编制3名。

市国资委后勤服务中心编制9名。

三、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括委机关及非独立核算的洪水坪磺矿的收入、支出及专项经费。收入包括公共预算收入和纳入专户管理的非税收入;支出包括保障委机关基本运行的经费、全市央企对接奖励及国有资本经营收入征收及管理经费等专项经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收入预算755.94万元,其中:一般公共预算拨款563.32万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款192.62万元,无政府性基金预算拨款。2019年预算收入828.75万元,较上年减少预算收入72.81万元,下降8%。下降的主要原因是非税收入的减少。相应安排支出预算755.94万元,其中:人员经费支出安排488.28万元,公用经费支出安排75.04万元,项目支出安排192.62万元。2019年预算支出828.75万元,较上年减少预算支出72.81万元,下降8% 。下降的主要原因是根据中央关于过紧日子和坚持厉行节约的精神,压减经费。

(二)关于2020年一般公共预算拨款支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出563.32万元,主要支出包括:行政运行、一般行政管理事务日常公用经费支出及在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。其中:工资福利支出463.36万元,商品和服务支出75.04万元,对个人和家庭的补助支出24.92万元。

2020年一般公共预算项目支出192.62万元,其中:国有资本经营收入征收及管理经费156.00万元,央企对接奖励专项经费15.00万元,洪水坪磺矿专项支出21.62万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出563.32 万元。其中:人员经费支出488.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、政府奖励绩效、综治奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、离休人员津补贴、离休人员生活待遇 ;公用经费支出 75.04万元,主要包括:办公费、差旅费 、因公出国(境)费 、培训费、公务接待费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用(车补)。

(四)关于2020年一般性支出和“三公”经费支出情况说明

根据中央及市政府关于过紧日子和坚持厉行节约的精神,2020年一般性支出在去年年初预算的基础上压减20%;“三公”经费支出在去年年初预算的基础上压减30%。

1.2020年一般性预算支出141.70万元,比去年预算支出减少76.82万元。

2.2020年“三公”经费预算支出21.70万元,其中:因公出国(境)费4.00万元、公务接待费 12.00万元、公务用车购置费0万元、车辆运行费5.70 万元。具体情况如下:

因公出国(境)经费4万元,比去年预算支出减少6万元。

公务接待经费12万元,比去年预算支出减少2万元。

公务用车购置及运行费5.70万元,比去年预算支出减少1.30万元。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年本委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入563.32万元和纳入专户管理的非税收入192.62万元;支出包括:资源勘探电力信息等支出755.94万元。2020年收支总预算755.94万元。

(七)关于2020年收入预算情况说明

2020年预算收入755.94万元,包括一般公共预算拨款收入563.32万元及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入192.62万元。

(八)关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算 755.94万元,其中:基本支出563.32万元,占总支出的75%;项目支出192.62万元,占总支出的25%。 

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算支出75.04万元,比去年预算支出减少12.27万元,同比下降14%,主要原因是监事会职能划转,在职人员减少。

2.绩效目标设置情况

2020年预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款517.32万元。

3.政府采购支出情况

2020年度政府采购预算支出30万元,其中政府采购货物支出30万元。

4.国有资产占用情况

截止2019年12月31日,本委共有车辆1 辆,其中一般公务用车1辆。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 

娄底市国资委2020年部门预算公开表格

(一)2020年财政拨款收支总表

(二)2020年一般公共预算支出表

(三)2020年一般公共预算基本支出表

(四)2020年一般性支出和“三公”经费预算表

(五)2020年政府性基金预算支出表

(六)2020年部门收支总表

(七)2020年部门收入总表

(八)2020年部门支出总表

娄底市国资委2020年部门预算公开表格

信息来源:娄底市国有资产监管委员会 作者: 编辑:
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