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娄底市国资委2018年度部门决算公开

娄底市国资委2018年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-20 09:27 浏览量: 字体:

目  录

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

娄底市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)为市政府直属正处级特设机构,代表市政府履行国有资产出资人职责。

主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

(三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央、省属企业对接合作工作。

(四)通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(五)按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产管理的规范性文件。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九)指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

(十)承担娄底市国有企业改革领导小组办公室、市央企对接协调领导小组办公室、市国有改制企业社会职能移交工作领导小组办公室的日常工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括:娄底市国资委及洪水坪磺矿。上述机构中,共核定人员编制48人,其中在职人员41人,离休人员2人,退休人员78人。另洪水坪磺矿退休人员3人,抚恤人员6人,共计130人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年,我委收入1074.41万元,比上年减少118.80万元,降低9.96%。

2018年,我委支出1068.81万元,比上年减少106.91万元,减少9.09%。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年,我委收入1074.41万元,其中:财政拨款收入1060.67万元,占98.72%;其他收入13.74万元,占1.28%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年,我委支出1068.81万元,其中:基本支出889.36万元,占83.21%;项目支出179.45万元,占16.79%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年,财政拨款收入1060.67万元,比上年减少72.19万元,下降6.37%。财政拨款支出1048.96万元,比上年减少66.41万元,下降5.95%。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年,财政拨款支出1044.96万元,占本年支出合计的97.77%,比上年减少70.41万元,下降6.31%;其中基本支出865.51万元,项目支出179.45万元。项目支出包含:央企对接奖励9.45万元,国有资本经营收入征收及管理经费170.00万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1044.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出32.19万元,占3.08%;资源勘探信息(类)支出1012.77万元,占96.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为32.19万元,支出决算为32.19万元,完成年初预算的100%。

2.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是这笔预算为年中追加项。

3.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为745.09万元,支出决算为954.20万元,完成年初预算的128.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算209.11万元。

4. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为57.07万元,支出决算为57.07万元,完成年初预算的100%。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出865.51万元,其中:人员经费支出795.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费70.07万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.00万元,支出决算为12.48万元,完成预算的40.26%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用6.90万元,占55.29%;公务用车购置及运行费支出决算4.04万元,占32.37%;公务接待费支出决算1.54万元,占12.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用支出6.90万元。

2.公务用车购置及运行费支出4.04万元。其中:公务用车运行支出4.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年我委公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少22.19万元,下降84.60%。主要原因是2017年度更新公务用车1辆。

3.公务接待费支出1.54万元,比2017年减少10.70万元,下降87.42%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

全年公务接待批次24批,公务接待人次182人。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度,我委政府性基金预算收入4.00万元;政府性基金预算支出4.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。我委2018年度机关运行经费支出73.56万元,比2017年减少51.17万元,下降41.02%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公用经费开支。

(二)政府采购支出情况。2018 年度我委政府采购支出总额10.70万元,其中:政府采购货物支出10.70万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对2018年度部门整体支出开展了绩效自评。其中设定目标值10个,共涉及资金1068.81万元。

2.部门决算中绩效自评结果

根据2018年年初设定的绩效目标,2018年绩效自评得分85.00分,根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“良”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

娄底市国资委

2019年8月20日

市国资委2018年度部门决算公开表样

信息来源:娄底市国资委 作者: 编辑:
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