2018年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-06-19 09:49 浏览量: 字体:

 一、部门概况

(一)2018年度重点工作计划

2018年市国资工作的总体要求是:全面贯彻党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议精神,深入落实全市国有企业负责人座谈会议精神,坚持党对国有企业的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持创新引领开放崛起战略,按照高质量发展的要求,以深化供给侧结构性改革为主线,以聚焦主业发展、推动转型升级、振兴实体经济为重点,以党的建设带动国企改革发展,以国资改革带动国企改革,着力稳增长、调结构、推改革、优监管、强党建、塑形象,努力开创新时代国资国企改革发展新局面。力争市属监管企业全年实现营业收入、利润、税收总体同比分别增长10%以上,国有资产保值增值率不低于105%。

1、加强经济运行调度分析。完善经济运行调度分析制度,强化经济形势研判,加强财务动态监测,深入企业开展精准帮扶活动,指导企业及时调整经营策略,完善应对措施,保持稳健运行。

2、大力推进重点项目建设。落实七个“三年行动计划”、“产业项目建设年”要求,大力推进项目建设。继续加大央企对接和招商引资力度,完善重点项目调度制度,推动已有项目达产达效。

3、着力提升企业管理水平。督促企业建立健全制度,夯实管理基础,全面加强预决算管理、成本管理、质量管理,引导企业开展对标、达标、提标、创标活动,提升精细化管理水平。

4、指导企业加强风险防范。加强企业内控体系建设,推动企业建立全面风险管理体系,健全常态化风险评估机制。强化对重点领域和重点企业风险防范,大力推进“法治娄底国企”建设。

5、切实加强安全维稳工作。督促企业落实安全主体责任开展安全隐患排查治理,加强职业病防治,大力推进企业安全生产标准化建设,强化安全生产督查考核。指导企业积极排查化解各类矛盾纠纷,建立健全信访维稳综治工作长效机制。

6、推进供给侧结构性改革。引导企业合理控制债务规模,优化债务结构。鼓励企业实行全要素、全过程成本管控,成本费用占营业收入比重同比下降。着力提升供给体系质量,开展好“增品种、提品质、创品牌”工作。

7、大力振兴实体经济。抓好优势特色产业发展,做强做大汽车空调、新材料等领先优势产业,加快发展比较优势产业,培育壮大潜在优势产业。

8、调整国有资本布局结构。按照主业归核、资产归集、产业归类的要求,梳理企业内部业务,推进内部资源整合,优化资本布局,实现企业资源共享、优势互补、突出特色、错位发展、走向产业化。指导企业制定实施创新驱动发展战略专项规划,加快构建产学研用的自主创新体系,建立有利于自主创新的分配激励机制、研发投入机制、成果转化机制。着力培育一批引领行业技术发展的领军企业。完善投资监管体系,严格规范管理市属监管企业非主业投资、金融投资等事项。严格控制企业管理层级,母子公司层级不超过3级。

9、加大国企改革指导力度。推动完善我市国企改革配套政策体系。进一步完善市属企业改革重点工作目标任务清单、委领导挂点联系企业工作制度。继续深化国企改革,加大督促协调力度,加强考核评价工作。

10、推进现代企业制度建设。完善公司法人治理结构,全面建设规范董事会,探索建立专职外部董事制度。推动在市属监管企业开展落实董事会职权、职业经理人试点工作。

11、深化企业内部三项制度改革。积极稳妥推进企业内部三项制度改革,实现改革全覆盖,督促企业制订改革方案。将企业内部三项制度改革纳入企业综合绩效考核,建立定期督查机制。

12、稳妥推进混合所有制改革。按照“成熟一户、批复一户”的原则,推进竞争类国有企业混合所有制改革,积极指导符合条件的企业开展员工持股试点。

13、推进国有企业分离办社会职能和改革遗留问题处理。完成省属企业职工住宅区“三供一业”分离移交工作。推进国有企业退休人员社会化管理。加大改革遗留问题处理力度,重点解决上轮国企改革遗留问题和政企政资分开的有关问题。

14、优化国资监管体制。推动出台《市国资委以管资本为主推进职能转变方案》,进一步完善权力清单、责任清单、负面清单和履职流程。

15、创新国资监管方式。深入推进分类监管,促进监管协同,进一步整合出资人监督、外派监事会监督、审计稽查、纪检监察、巡视巡察等监督力量和资源。推动纪检监察与监事会监督相结合的改革试点。出台市属国有企业违规经营投资损失责任追究制度,严肃查处违规经营投资损失的问题。

16、健全国资监管基础工作。完善国有资本经营预决算制度,优化国有资本收益管理。完善国有产权管理制度,加强对国有产权交易的全程监督。

17、健全激励约束机制。突出质量效益与推动转型升级相结合,强化目标管理,实行对标考核、分类考核,加强考核分配过程管理。落实国有资产经营责任,合理核定市属监管企业负责人年度、任期综合绩效考核目标。加强企业工资总额管理,健全差异化薪酬分配体系,严格规范企业负责人福利待遇,探索建立股权激励、分红权激励、项目跟投等中长期激励机制。

18、强化外派监事会监督。完善监事会监督相关制度建设,出台《监事会主席考核管理办法》,制定监事会监督清单。强化当期和事中监督,提高监督效能,抓好监督整改工作;完善监事会履职报告制度;建立外派监事会可追溯、可量化、可考核、可问责的履职记录制度,规范履职行为。

19、加大审计监督力度。建立健全审计稽查制度。落实国有资产审计全覆盖要求,加大对监管企业领导人员经济责任审计和监管企业专项审计力度。组织开展涉及企业重大损失问题专项稽查,分类处置和督办监管中发现的需要企业整改的问题。

20、加强信息化建设。积极推进国资监管信息化建设,建立完善协同办公系统,提升国资监管信息化水平,做好门户网站运行维护更新,推进机关和企业软件正版化工作。

21、全面加强党对国有企业的领导。坚持把党的领导融入公司治理各环节,严格落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位,推动理顺国有企业党建和干部管理体制,加强混合所有制企业党的建设。

22、抓好管党治党责任落实。深入落实党建工作责任制实施办法,层层落实管党治党责任,继续深化企业党组织书记抓基层党建述职评议,加强对国有企业党建工作的考核评价。

23、加强国有企业领导班子和人才队伍建设。选优配强企业领导班子。指导企业制定完善人才战略计划。加强企业经营管理人员教育培训,适时举办企业领导人员培训班。着力培育和关心企业家队伍,弘扬企业家精神。加强企业后备干部队伍建设。

24、加强基层党组织建设。推进基层党组织标准化建设。推进党员量化考核、全程纪实、积分管理。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

25、加强党风廉政建设和反腐败工作。贯彻落实中央八项规定、省委九项规定,锲而不舍纠四风、强作风。严格落实党委主体责任、纪委监督责任,强化党内监督,严格党内政治生活,按照巡察全覆盖的要求建立巡察制度,设立巡察机构,开展巡察工作推动实现市属企业巡视巡察全覆盖。

26、加强宣传、统战和群团工作。抓好意识形态责任制落实,牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。加强委网站建设和管理。加强国资国企改革发展的新闻宣传和舆论引导工作。培育和践行社会主义核心价值观,积极推进企业精神文明建设。推进企业职代会建设、班组建设和高技能人才队伍建设,弘扬工匠精神。着力抓好企业统战、群团工作和国防动员、国防教育工作。

27、加强企业文化建设。积极推进企业文化与现代企业管理制度深度融合,逐步建立企业文明创建工作评价指标体系,加快推进国有企业文化建设。组织开展文明车、文明窗口、文明单位创建工作。

28、加强“学习型、服务型”机关建设。抓好机关干部思想教育、作风建设和学习培训,不断提高机关干部的综合素质和能力,拓宽干部成长渠道。强化绩效管理和考核工作,加强日常管理,进一步优化办事流程,改进服务方式,不断提升服务的质量和水平。深入开展机关文明创建工作。

29、加强机关文化建设。组织开展市国资委机关文化讨论活动,着力抓好机关文化的外化表现、寓意理解、落地可用、升华塑造工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年,我委全年收入1074.41万元,其中财政预算收入1060.66万元,其他收入13.75万元。

全年实际支出1068.81万元,其中基本支出889.36万元,项目支出179.45万元,明细如下:

1、基本支出:

①工资福利支出599.07万元;

②商品和服务支出73.56万元;

③对个人和家庭补助支出216.73万元。

2、项目支出:

①央企对接奖励专项资金9.45万元。主要用于奖励各先进单位;

②国有资本经营收入征收及管理经费170.00万元。

3、“三公”经费:

①公务用车运行维护费4.04万元,其中公车购置费0万元;公车运行维护费4.04万元。

②公务接待费1.54万元。

③因公出国(境)费6.90万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务;

目标2:召开2017年央企对接会议;

目标3:国有资本收益征收及管理;

目标4:安全生产培训;

目标5:离退休人员经费保障;

目标6:三供一业分离移交;

目标7:监事会工作;

目标8:职工工会活动;

目标9:提升国资影响力;

目标10:精准扶贫。

(二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.人员经费使用及工会活动目标情况。2018年我委有在职人员41名,离退休人员80名,全年经费使用合计842.07万元。2018年组织机关干部职工参加了市直机关干部趣味运动会,组织干部职工开展了太极拳比赛活动等。部署完成了春、秋游活动,对每一个工会小组开展活动的具体费用标准及开支范围进行了严格的规范。2018年组织离退休人员开展了钓鱼比赛活动,活动取得了圆满成功。

2.央企对接工作目标情况。2018年央企对接项目22个,总投资额379.34亿元,央企对接项目实际投资额为323亿元,新增落地项目3个包括智慧娄底建设项目、娄底市中心城区加油站建设项目、紫云山风电项目。2018年2月7日下午在市信访局7楼召开了2018年度国企改革即国资监管工作会议(央企对接工作),会议由时任副秘书长肖寒主持,时任副市长方建荣参加。

3.国有资本收益征收及管理目标完成情况。一是《2018年市级国有资本经营预算建议草案》已于2018年1月底前通过市人大会审议。二是于2018年12月底前组织市属国有企业及时上缴国有资本收益,全年上缴国有资本收益1940.44万元。上缴国有资本经营收益总金额预算完成率达100.02%。三是组织监管企业做好2017年度财务决算审计工作,出具了出具了11家监管企业的审计报告,进一步加强了国有企业的监管。

4.安全生产工作目标完成情况。2018年在市水业有限公司举办了市国资委系统安全生产培训班,参与人员65人,培训邀请市安监局专家讲课,满意率100%。签订安全生产责任书的企业8户,目标管理考核覆盖率100%,缴纳安全生产、环境保护、河长制工作保证金9万元整。

5.三供一业分离移交工作目标完成情况。一是全面完成了省政府下达的2018年工作任务:完成水、电、气分离移交;按先移交后改造的原则,全部完成签订物业改造移交协议;完成涟钢集团市政设施移交;签订涟钢卫生防疫站人员移交协议。二是推进国有企业整合重组,有序发展混合所有制经济,截止2018年12月31日共有全资子公司5家,控股公司2家,参股公司19家。三是起草制定的《娄底市市属国有企业违规经营投资损失责任追究办法》,于2018519以娄办发[2018]12号印发。四是加快建立现代企业制度,深化国企内部“三项制度”改革,目前已在市水业公司进行有关内部“三项制度”改革的基础工作,比如岗位个数设定、岗位清单设计及如何参与薪酬分配等,开始起草收入分配制度、劳动用工制度。五是完善国有企业工资总额管理制度,己经拟订了《市属国有企业工资总额预祘管理办法(草稿)》,并征求过各职能部门和企业意见,经过了市国资委党委讨论,待省里相关文件出台后,再修改报有关部门会审。六是完善市属国有企业外部董事管理机制,己出台《市属国有企业外部董事管理办法(试行)》(娄囯资[2018]72号)。

6.监事会工作目标完成情况。2018年我委督促12家监管企业按要求及时上报了2017年年度工作报告,并提交了12家监管企业的监督检查评价报告。外出学习培训受机构改革的影响,未开展。

7.宣传报道工作目标完成情况。2018年,委党委先后4次研究意识形态工作,委党委理论学习中心组开展理论学习17次,其中邀请有关专家讲课3场次。出台《门户网站管理办法》,安排专人负责网站的运营管理。全年召开新闻发布会4次,及时回应舆论关切,妥善回复红网问政湖南等媒体信访舆情21件次。积极传递国资正能量,传播国企好声音。全年在市级以上网站报刊媒体刊发稿件200余篇。认真贯彻落实上级信访维稳工作安排部署,在完善信访机制、努力打造阳光信访、责任信访、满意信访上下功夫,出台了系列文件,严格执行市国资委领导和干部职工信访维稳值班制度,全年共接待来访43批次、117人次,依法依规处理省委第七巡视组转来的9件信访事项的答复和情况汇报等工作,妥善处理烟草物流园遗留问题、市水业公司周丽珍的上访案和八一橡胶厂的上访案。按照市委宣传部、市创管办、市文明办要求,全力做好创建全国文明城市各项工作,出台了系列文件,开展各类文明创建活动,2018年的创文管卫工作被评为优秀。

8.精准扶贫工作目标完成情况。一是结对扶贫村127户贫困户,一年走访不低于四次,慰问资金达10万余元,贫困群众满意度达95%。二是加强基础设施建设,分路、自来水项目基本完善,协调了桃林学校易地新建,总投资1700万元。三是推动产业项目发展,开发经果林300余亩,主要产品有红心柚、美国黄桃、乌梅等。四是加大资金投入力度,本单位及后盾单位投入扶贫资金20万元,协调文体广新局8万元,协调学校建设项目1700万元。五是对驻村帮扶工作队提供保障,按市里文件落实驻村资金。

三、总体评价和自评得分情况

(一)2018年重点工作和业务工作完成情况

截至2018年11月30日,监管企业资产总额达100.3亿元,同比增长100.03%;净资产达65.55亿元,同比增长105.4%。2018年,监管企业实现营业收入6.44亿元,实现利润0.31亿元,实际缴纳税费0.51亿元。

     1.国企党建工作不断加强近年来,特别是习近平总书记在全国国有企业改革座谈会、全国国有企业党的建设工作会议上的系列讲话以来,我们始终把党的建设摆在首位,牢牢抓住党建工作这个“牛鼻子”。理顺工作关系。在2016年市委将13家驻娄央、省企党组织委托市国资委管理的基础上,2017年,第26次市委常委会明确现有和新组建的市属国企党组织均由市国资委管理,建立起了“大国资”党建工作格局。目前,我委共管理24家企业的党务工作,下辖32个基层党委、23个党总支、342个党支部,共有党员8338人。加强制度建设。先后出台国有企业党建工作“十六条”、《关于加强市属国有企业党建工作的意见》、《娄底市国有企业基层党组织标准化建设实施方案》等系列文件,规范了国有企业党建工作开展。认真落实中组部、国务院国资委要求,推动国有企业党建工作进章程,明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位,明确企业党组织研究讨论是公司董事会、经理层决策重大事项的前置程序发挥模范作用。从2016年起,每年组织企业党组织书记履行党建工作述职评议考核,强化企业党组织书记的主体责任意识督促指导13家监管企业进行了党组织换届或成立党组织,配齐配强了领导班子。在扎实开展“三严三实”教育活动、“两学一做”学习教育等系列活动的基础上,今年,我们积极推进基层党支部“五化”建设,基层党组织的向心力、凝聚力、战斗力进一步增强,党员先锋模范作用明显提升。在去年的抗洪抢险、夏粮收购、应对冰冻天气、涟钢“三供一业”分离移交“百日会战”等硬仗中,涌现出了一大批优秀共产党员。在今年9月全省国有企业基层党建工作现场推进会上,冷水江金信社区作为全省唯一的改制移交社区代表作典型发言。

 2.深化国企改革工作有序推进。探索市属国有企业分类改革。出台《娄底市市属国有企业分类改革实施意见》,将列入统一监管的13家国有企业划分为公益类、功能类、竞争类三大类,其中公益类4家、功能类8家、竞争类1家。进一步完善现代企业制度。着力推进监管企业规范董事会建设,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制,充分发挥党组织的政治核心作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用,切实解决一些企业董事会、监事会形同虚设的问题,逐步实现规范的公司治理。积极发展混合所有制企业。通过探索和实践,混合所有制企业蓬勃发展,目前国有参股的混合所有制企业已经达到16家。有效推进“三供一业”分离移交工作按照省政府、省国资委的要求,书记、市长亲自指挥、调度,分管市长亲自担任指挥长,我市“三供一业”分离移交任务涉及省属驻娄企业5家,中央驻娄企业6家,中央下放破产企业9家,现已基本完成省里下达的改造任务。目前,5家省属监管企业供水21382户、供电22637户已全部完成任务,物业25077户中除169厂外,其余4家均已决定自行改造。6家中央在湘企业供水10383户、供电7942户、物业10686户已全部完成任务。9家中央下放企业供水46091户、供电41644户、物业41225户已完成任务,现正启动相关物业改造工作。20家中央、省属驻娄企业中,其中18家企业的水、电改造已全部完成,只有金竹山矿业(独立工矿区)、闪星锑业2家企业正在做水、电改造的扫尾工作,预计很快可完成相关小区的改造工作;物业改造移交年初开始启动, 目前20家企业中已有17家完成协议签订, 其中国网娄底供电公司已正式开工改造。

     3.国资监管体制不断完善。加强监事会建设。加强对派驻市属国有企业监事的管理,研究出台了加强外派监事会建设的相关规范性文件,向监管企业派驻了监事会和监事。去年,对企业往来款、大额物资采购和工程招投标进行了2个专项检查。推动外部董事的选聘和管理。今年,我们认真落实湘组〔2018〕64号文件精神,对不符合兼职规定的外部董事全部予以免职。同时,为解决外部董事的选聘和管理问题,出台了《娄底市市属国有企业外部董事管理办法》。目前,正向社会公开遴选市国资委外部董事人才库人选,抓紧筹建外部董事人才库,尽快配齐市属国有企业外部董事。健全薪酬管理制度。逐步完善监管企业负责人经营业绩考核体系,出台《娄底市市属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法》,完成了市公交公司等10户企业2017年度经营业绩考核,核定了12户企业2018年度经营业绩目标值。规范市属投融资公司管理。先后出台《市属投融资公司重大事项报告暂行规定》、《关于加强监管企业资金管理的通知》等文件,进一步规范监管企业资金运作,防控资金风险,推动投融资公司转型发展加强国有资本经营预算管理。出台了《娄底市国有资本收益收缴及支出管理办法》和《娄底市国有资本经营预算支出管理实施细则》,按年度编制国有资本经营预算草案送市人大会议审议。

4.招商引资和项目建设效果明显。招商引资方面。去年引进的深圳博盛新材项目,今年已经落地投产。目前,该项目正在申请省级重点项目。项目建设方面。发挥国有资本的“带头大哥”作用:市三水厂建设累计完成投资8000多万元,水厂项目建设目前已完成原水管铺设、净化场主体、部分设备安装,确保2018年年底建成投产;华达汽车空调异地搬迁项目已完成,新工厂已全面投产运营;市公交公司三大桥公交枢纽站项目主体工程已基本完工。在积极推动一批新项目落地的同时,娄底市国资委党委直面矛盾,敢于担当,妥善处理了一批历史遗留问题。今年,党委研究决定将久拖未决达十年的烟草物流园安置基地项目,由娄底市国有资产经营公司与大科街道办事处签订总包干协议,委托大科街道办事处处理相关遗留问题。目前,项目已完成桩基础改造。这一长期引发群众上访的民生问题终于得到解决,有效维护了社会和谐稳定。

5.创文工作。是加强组织领导,提升管理控制力。切实加强对监管企业创建工作的组织领导,通过传导压力、完善制度、整合力量,增强国有企业的管理控制力、工作带动力。委党政联席会议先后4次研究创文工作,系统召开3次会议贯彻创文工作会议精神,落实各项创文工作任务,有力推进系统创建工作。制定国资系统创文工作方案,细分了工作任务,明确了各企业和各科室的责任,将文明创建工作纳入了企业班子成员业绩和薪酬考核范围,确保创建责任层层压实。二是营造浓厚氛围,提升创文工作的影响力。组织各监管企业开展习近平新时代中国特色社会主义思想和“图说社会主义核心价值观”的广泛宣传,刊播公益广告,开展诚信、孝敬、勤俭教育等活动,积极组织和参加第二届满城都开文明车活动,深刻宣传和阐释社会主义核心价值观。据统计,国资系统制作了大量的社会主义核心价值观等公益广告,其中公交车车身公益广告2台,公交站台公益广告430块,公交车公益广告2500余块。委机关和监管企业利用电子显示屏、专刊、专栏等广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观,形成了浓厚的文明创建氛围。积极参加第二届满城都开文明车和学雷锋志愿服务活动,国资委机关及监管企业有485台车参加满城都开文明车活动,组织卫生清扫和帮扶助困学雷锋志愿者服务活动50余场次,参加人员达2000人次。三是指导帮扶社区的创文工作,提升国企的影响力。国资系统主动承担社会责任、服务社区文明创建,献计献策,凝聚了民心顺应了民意。国资委机关、自来水公司每月定期参加社区卫生清扫活动,组织慰问社区困难党员,主要领导定期听取社区帮扶情况汇报,分管领导、联系部门参与社区所有重要活动,为社区创文工作提供力所能及的帮助。四是建立督导机制,提升工作执行力。国资委始终坚持党对国有企业的绝对领导,在落实党委重大任务、重大决策方面,采取硬措施强力抓执行、提效能。一是严格督导原则,组织人员定期不定期督查调度、明查暗访监管企业创建工作进度,特别是市公交总公司的创建工作及时发现问题、督促限时处理。今年向市公交公司下达交办函六件,明确工作任务和整改期限,严格督查落实。二是严肃约谈原则,对排名靠后和整改不力的,由国资委主要领导约谈该企业党政一把手,今年约谈企业党政主要负责人一次。三是严厉追责原则,实行党政同责、一岗双责,明确凡被全市检查考核通报批评的,在国企负责人业绩和薪酬考核中加倍扣分。

(二)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为良,具体得分情况如下:

1、预算配置得13.00分

①在职人员控制率得5分,2018年本单位人员编制数为48人,实际在职人数41人,在职人员控制率是(41/48)×100%=85%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为31万元,2017年的三公经费预算数为53万元,“三公经费”变动率=[(31-53)/53] ×100%=-42%<0,计8分。

2、预算执行得9.00分

①预算完成率得9分:预算完成率=(上年结转17.89万元+年初预算数796.84万元+本年追加预算263.82万元-年末结余23.49万元)/(上年结转17.89万元+年初预算数796.84万元+本年追加预算263.82万元)×100%=97.82%<100%,计9分。 

②预算控制率得0分:预算控制率=(本年追加预算263.82万元/年初预算数796.84万元)×100%=33%30%,计0分。

3、预算管理得39.00分

①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额73.56万元/预算安排公用经费总额91.97万元)×100%=80%<100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数12.48万元/“三公经费”预算安排数31万元)×100%=40.26%<100%,计8分。

③政府采购执行率得4分:政府采购执行率=(实际政府采购金额10.70万元/政府采购预算数10.00万元)×100%=107%,计4分。

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,计2分;有本部门厉行节约制度,计2分;相关管理制度合法、合规、完整,计2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,计2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;计6分。

⑥预决算信息公开性得5分:按规定时间、内容在本单位门户网站公开预决算信息,计5分。

4、职责履行得6.00分

我委2018年重点工作和业务工作完成情况良好,计6分。

5、履职效益得18.00分

①经济效益及社会效益得6分。

②行政效能得6分:我委2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,进一步改进文风会风,精简会议,在提高管理效率、降低管理成本上取得了较好的成效,计6分。

③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我委认真自评,评价得分为85.00分,根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“良”。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1、国有资本收益收缴工作经费追加预算指标的问题。我委国有资本收益收缴工作经费,是纳入年初非税收入预算管理,但是年底对账,这部分资金都是以年终追加预算指标的形式下达的,影响我委部门预算控制率。

(二)改进措施及建议

1、加强预算管理意识。公用经费根据我委的年度工作重点,科学、合理、严谨编制,严格按照年初预算执行,避免年中大幅追加。

2、国有资本收益收缴工作经费。建议将这部分资金的绩效考核指标剔除,不纳入部门整体支出绩效评价体系预算控制率的范围。

今后,我委将提高对预算绩效管理的认识,进一步加强组织领导,健全绩效管理工作机制,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息来源:娄底市国资委 作者:刘蓉 编辑:
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